Возврат товара в 1 с 82

Возврат товара в 1 с 82

Вопрос: Как отразить возврат товаров при оформлении операций розничной торговли в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)?

Дата публикации 21.06.2016

Использован релиз 3.0.43

Продажа товаров в розничной торговле

Для оформления документа на возврат товаров от розничного покупателя в программе «1С:Бухгалтерия 8» выполните следующие действия (рис. 1):

  1. Меню: ПродажиПродажиВозвраты от покупателей (или меню: ПродажиПродажиОтчеты о розничных продажах, кнопка «Создать на основании» – вид документа «Возврат товаров от покупателя»).
  2. Нажмите кнопку «Возврат» и выберите вид операции «Продажа, комиссия». Откроется документ «Возврат товаров от покупателя», который следует заполнить.
  3. В поле «Контрагент» необходимо выбрать конкретного розничного покупателя, который возвращает товар.
  4. В поле «Документ отгрузки» выберите документ, которым была оформлена реализация возвращаемого товара.
  5. В поле «Склад» укажите склад (или торговую точку), куда возвращается товар.
  6. На закладке «Товары» указываются возвращенные от розничного покупателя товары. Их можно подобрать из справочника «Товары» с помощью кнопок «Добавить» или «Подбор». Автоматическое заполнение поддерживается по кнопке «Заполнить»: «Заполнить по документу отгрузки» и «Добавить из документа отгрузки». В первом случае товары будут перенесены из документа реализации в табличную часть, а ранее введенные строки будут очищены. Во втором случае – добавлены к уже существующим строкам. При этом поля табличной части документа будут заполнены автоматически на основании розничных цен и указанного количества, которые необходимо проверить (рис. 2).
  7. В поле «Счет учета» выберите счет 41.11 «Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)», если учет товаров ведется по продажным ценам и с помощью автоматизированной торговой точки. В случае заполнения по документу отгрузки счет проставляется автоматически (рис. 2).
  8. На закладке «Расчеты» в полях «Счет расчетов» и «Счет авансов» выберите счет 62.Р «Расчеты с розничными покупателями», т.к. возврат товаров оформляется от розничного покупателя, а в полях «Расходный кассовый ордер №» и «от» укажите номер и дату кассового документа, согласно которому покупатель получил возвращенные средства (рис. 2).

На основании документа возврата оформляется документ «Выдача наличных» с видом оплаты «Возврат покупателю», в котором автоматом проставляется сумма к выплате покупателю за возвращенные им товары.

Как оформить возврат товара от покупателя продавцу в 1С 8.3

В некоторых случаях в соответствии с законом покупатель может вернуть товар продавцу. Так же товар можно вернуть по договоренности.

Возврат на основании реализации

В форме документа (либо списка) нажмите на кнопку «Создать на основании» и выберите пункт «Возврат товаров от покупателя».

Проводки и проверка

Теперь рассмотрим проводки. Документ реализации сформировал движения, показанные на рисунке ниже.

При возврате товара от покупателя у продавца в 1С 8.3 сформируются следующие проводки. Как видно, это те же проводки что и при продаже, но со знаком «минус»:

Обязательно проверьте соответствие проводок!

В разделе 1С 8.3 «Продажи» выберите пункт «Возвраты от покупателей».

В том случае, когда вы указали документ отгрузки, табличную часть с товарами можно заполнить из него. Для этого на вкладке «Товары» нажмите на кнопку «Заполнить» и выберите нужный вам пункт появившегося меню.

В том случае, когда вы решили не указывать документ отгрузки, товары придется заполнять вручную. Так же необходимо будет у каждого из них проставить себестоимость. Если ваша организация отчитывается по УСН, кроме себестоимости так же придется указать расходы по налоговому учету.

В случае возврата вместе с товарами тары, она указывается на одноименной вкладке данного документа.

Видео инструкция по оформлению операции:

Заключение

Так же на основании возврата возможен ввод и других документов.

По кнопке «Печать» вы можете получить простую и удобную печатную форму документа, счет-фактуру и валютную справку-расчет.

В программе 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) можно сделать возврат от покупателя, на основании реализации товаров или вручную. В данной поэтапной инструкции мы рассмотрим все варианты с точки зрения продавца.

Предположим, что наша организация продала 10 килограмм конфет «Батончик». Покупатель запросил возврат. Причины в рамках данного примера нам не важны.

Перед вами откроется полностью заполненный документ. Вы можете откорректировать необходимые реквизиты, либо количество возвращаемого товара. Мы ничего изменять не будем.

Обратите внимание, что возвраты можно создавать только на основании реализации товаров, так как услуги нельзя вернуть.

Ручное заполнение возврата от покупателя

Перед вами откроется список уже существующих документов. Нажмите на кнопку «Возврат» и в появившемся подменю выберите пункт «Продажа, комиссия».

Заполните шапку созданного документа. В ней вы можете выбрать документ отгрузки (в нашем случае реализацию), либо оставить поле пустым.

Прочие виды возвратов

В том случае, когда вы продавали товар на комиссию, вы так же можете оформить возврат. Оформление документа будет аналогично предыдущему примеру. Договор с контрагентом должен иметь вид «С комиссионером (агентом)».

Если вам нужно оформить возврат оборудования, то алгоритм действий, по сути, ничем не отличается от показанного выше. В данном случае при создании документа вам нужно выбрать пункт «Оборудование». Возврат тары здесь происходит точно так же – на отдельной вкладке документа.

Как видите, в оформлении возвратов нет ничего сложного. Из данного документа можно зарегистрировать счет-фактуру в нижней части формы документа аналогично тому, как она регистрируется в документе реализации.

Возврат товара от покупателя без НДС в 1С 8.2.16.368. Корректировочный счет-фактура

Добрый день
Правила заполнения корректировочного счета-фактуры почитайте в Постановлении № 1137

Цитата (Lucky): Добрый день
Правила заполнения корректировочного счета-фактуры почитайте в Постановлении № 1137

В документе есть графы До изменения и ПОСЛЕ изменения
Создайте документ кооректировки на основании реализации — у вас автоматически заполнятся данные ДО, а данные ПОСЛЕ введите сами
После создайте на основании корректировки реализации счет-фактуру корректировочный

Так же нужно понять, а правомерно ли вообще оформление корректировок. По какой причине произошел возврат?

Огромное спасибо за скорый ответ!
В прошлом году работали в 1С 7,7. В 1С 8.2 переносили остатки, следовательно реализации прошлого года в 1С 8.2 нет. Как тогда быть, если ввести на основании не получится?
Таких возврата три: в 2-х случаях, брак, в 3-м случае упаковка помялась.
Я бы без корректировки с удовольствием, но как тогда НДС к вычету взять. Покупатели выставили док-ты без НДС, ТОРГ-12 счет-фактуру и акт.. Но без НДС у нас себестоимость увеличится.

Как в 1с сделать возврат товара

Рассмотрим операцию возврата от покупателя. Выберем для примера возврат товара «СТІНОЛ RF-305» контрагента фирмы Добро ООО — «Трейд+» в конфигурации 1с Бухгалтерия 8.2. Как известно возврат товара от покупателя это некоторый набор действий и, соответственно, набор документов для фиксации этих действий. К ним относятся: собственно возврат товаров от покупателя; операция возврата и учета денег; коррекция данных в налоговых документах.

Определив основные направления учета возврата, обратимся к рассмотрению конкретных документов в указанной конфигурации.

Начнем с документа «Возврат товаров от покупателя». Создать новый документ при возврате можно открыв закладку панели функций «Продажа» и выбрав одноименную пиктограмму.

Или можно перейти в главном меню по пункту «Продажа» и далее кнопка «Возврат товаров от покупателя».

В открывшемся журнале нажимаем кнопку «+Добавить» и создаем новый документ.

Заполним шапку документа. Назначим организацию, контрагента, документ отгрузки возвращаемого товара; склад товара, документ расчета и договор. В табличной части вводим собственно номенклатуру. Проверяем счета на закладке «Счета учета расчетов» и опции, указанные на закладке «Дополнительно». Если в состав возвращаемого комплекта входит тара, то заполняем реквизиты на закладке «Тара».

Распечатываем возвратную накладную, проводим документ и закрываем его, сохранив предварительно.

Заметим, что документ «Возврат товаров от покупателя» проще и правильнее ввести на основании документа «Реализация товаров и услуг». Во введенном на основании новом документе просто редактируем перечень товаров оставляя только те, которые возвращаются. Не забываем сверить все остальные параметры.

Продолжим описание возврата документом-корректировкой к налоговой накладной «Приложение 2 к налоговой накладной». Зайти в журнал этого типа документов можно нажав на закладке «Продажа» одноименную ссылку или в главном меню — кнопку «Продажа» и подменю «Приложение 2 к налоговой накладной». В журнале можно откорректировать введенный ранее документ или создать новый.

При операции возврата товара «Приложение 2» удобнее выполнить вводом на основании соответствующей налоговой накладной. Открыв журнал налоговых накладных (нажатие на пиктограмме «Налоговые накладные» в закладке «Продажа»), выбираем нужный документ по возврату и нажатием правой клавиши мыши вызываем выпадающее меню, выбираем «Ввести на основании» и «Приложение 2 к налоговой накладной».

Формируем налоговые документы в одноименной обработке и в открывшемся новом документе редактируем позиции номенклатуры.

Распечатываем, проводим и сохраняем Приложение 2.

Далее произведем возврат денег. Это можно осуществить документом по выбору, в зависимости от пути следования денег. Это документы: Платежное поручение исходящее (ПП); Платежный ордер на списание денежных средств (ПО) или Расходный кассовый ордер (РКО).

Перейти к выбору и заполнению нужного документа нужно и удобно зайдя в журнал «Возвраты от покупателей». В этом журнале находим сформированный ранее документ возврата товара и вводим на основании нужный, в зависимости от избранной выплаты, документ.

Рассмотрим, например платежное поручение (ПП). Нажимаем в выпавшем меню пункт «Платежное поручение исходящее». В сформированном документе сверяем данные по платежу, обращая внимание на суммы и реквизиты контрагента.

Распечатываем ПП при необходимости; проводим, закрываем документ.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Возврат бракованного товара в 1С учет у поставщика

При возврате некачественного или бракованного товара, поставщик может поставить к вычету сумму НДС, уплаченную ранее при отгрузке данного товара, в соответствии с п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 Налогового Кодекса РФ. Рассмотрим данную операцию в 1С 8.2. Вопрос о том, является возврат бракованного товара реализацией или нет, является спорным.

С точки зрения гражданского законодательства, возврат некачественного товара не является отдельной сделкой и поэтому рассматривать такую операцию как обратную реализацию товара нельзя.

Однако, контролирующие органы в Письмах Минфина России от 21.05.2012 N 03-07-09/58, от 16.05.2012 N 03-07-09/56, от 02.03.2012 N 03-07-09/17 по данному вопросу придерживаются иной позиции, согласно которой возврат товаров (в том числе бракованных), принятых покупателем на учет, признается реализацией. Соответственно, по возвращаемым товарам покупатель выставляет счет-фактуру.

Конечно же на практике, как правило возникают ситуации отличные от тех, что рассматриваются в теории. Поставщик отказывается от того, что поставил некачественный товар, нет соглашений между покупателем и продавцом, возникают судебные разбирательства и т.п.

Но все же в нашем примере мы рассмотрим ситуацию, что покупатель вернул бракованный товар поставщику, а тот его принял.

Рассмотрим, как отражается данная операция в программе 1С Бухгалтерия, с точки зрения Продавца товара.

Для этого необходимо составить документ «Возврат товара от покупателя».

Заходим в меню «Продажа» далее «Реализация товаров и услуг» в открывшемся окне выбираем документ, на основании которого мы будем формировать данную операцию по возврату бракованного товара.

После того, как мы выбрали документ основание, нажимаем на кнопку «Ввести на основании» далее выбрав пункт «Возврат товаров от покупателя».

При создании нового документа «Возврат товара от покупателя» заполняется вся табличная часть документа на основании первичной нашей отгрузки.

В поле «Товары» меняем количество товаров, если есть необходимость добавить новый товар, то соответственно нажимаем «Добавить» и выбираем из справочника «Номенклатура».

После проведенных исправлений нажимаем «Записать» и «Провести».

После того как мы сформировали данный документ, необходимо ввести полученный счет-фактуру от покупателя.

Для этого, в документе «Возврат товара от покупателя», выбираем в нижнем поле «Ввести счет-фактуру». Новый документ «Счет-фактура» будет заполнен автоматически, нам необходимо только откорректировать данную счет-фактуру.

Проставляем номер и дату счет-фактуры покупателя в поле «Вх.номер». Поле «Вид счет-фактуры» должен стоять «На поступление».

Для отражения вычета по НДС по счету-фактуре в книге покупок, необходимо проставить признак в поле «Отразить вычет НДС». в том случае, если вы не проставите данный признак, то вычет по НДС будет отражен при проведении в конце месяца документа «Формирование записей книги покупок».

«Код вида операций» заполняется программой автоматически, проверяем правильность его заполнения. При данной операции должно стоять значение «03».

Проставляем значение получения данной счет-фактуры (на бумажном или в электронном виде).

После заполнения всех полей, записываем документ и проводим его, нажав на меню «Провести».

Данную счет-фактуру, которую мы получили от покупателя и оформили в программе на возврат бракованного товара, регистрируется в книге покупок, после того как проведен документ.

В данном материале мы с вами разобрали порядок оформления операции у покупателя при возврате бракованного товара в 1С.

Бухучет инфо

Возврат товаров от покупателя в 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3)

Как провести возврат товара от покупателя в программе 1С 8.3 Бухгалтерия

Возврат товаров от покупателей осуществляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.2 и 8.3.

В конфигурации имеется возможность ввести данный документ на основании двух других документов: Отчет о розничных продажах и Реализация товаров и услуг.

Если зайти в журнал операций Возврат товаров от покупателей, можно увидеть кнопку с выпадающим списком Возврат. Там два пункта: Продажа, комиссия и Оборудование.

На самом деле, видов возвратов от покупателя больше:

  • Возврат с указанием документа реализации
  • Возврат без указания документа реализации
  • Возврат от комиссионера
  • Возврат оборудования
  • Возврат тары
  • При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты:

  • Склад — место хранения, куда делается возврат. Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный
  • Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат, берется из договора покупателя или из настроек пользователя, либо может меняться кнопкой Изменить
  • Валюта – валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора
  • Обязательные реквизиты шапки для всех видов возвратов одинаковы и далее мы их рассматривать не будем.

    Рассмотрим каждый вид возврата в отдельности.

    Возврат в 1С с указанием документа реализации

    Чтобы оформить данный возврат в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

    В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ, реализации, по которому осуществляется возврат. После того, как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

  • Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки Номенклатуры соответственно необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.
  • Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
  • Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
  • Субконто – представляет собой номенклатурную группу текущего товара.
  • Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

    Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты ПКО, которым розничному Контрагенту был произведен возврат денежных средств.

    Возврат от покупателя без указания документа реализации

    Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

    Дальнейшие действия схожи с формированием документа с указанием документа реализации за некоторым исключением, которые сейчас и рассмотрим.

    Так как Документ отгрузки не выбран, мы не знаем партию товара и следовательно его Себестоимость. Для указания Себестоимости в каждой строке предусмотрено специальное поле, его нужно заполнить вручную.

    Внимание!
    При УСН, если Документ отгрузки не указан, необходимо заполнить дополнительно поле Расходы (НУ). Здесь важно показать, относятся ли возвращаемая Номенклатура к принимаемым расходам в момент реализации.

    Возврат товаров от комиссионера

    Чтобы провести в учете операцию возврата товаров или ГП (готовой продукции) комиссионеру, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Продажа, комиссия.

    В созданном документе у Договора должен быть вид «С комиссионером (агентом)».

    Счет учета и Переданные счет учета – программа подставляет исходя из настроек регистра Счета учета номенклатуры.

    Возврат оборудования

    Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

    На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

  • Табличную часть «Товары» так же можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку
  • Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования
  • Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации поле Себестоимость нужно заполнить вручную
  • Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляется программой на основании регистра Счета учета номенклатуры
  • Возврат тары

    Чтобы оформить возврат тары, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия или Оборудование (в случае, когда Оборудование возвращается вместе с тарой).

    Дальнейшие действия аналогичны предыдущим видам возвратов.

    Печатные формы

    Для документа Возврат товаров от покупателя существует печатная форма. Можно добавлять свои (внешние печатные формы).

    Ввод на основании

    Список объектов, которые можно ввести на основании документа Возврат товаров от покупателя:

    • Отражение начисления НДС
    • Отражение НДС к вычету
    • Платежное поручение
    • Выдача наличных
    • Списание с расчетного счета
    • Счет-Фактура выданный
    • Счет-Фактура полученный
    • Смотрите еще:

      • Акты на списание материальных ценностей в 1с К сожалению, в типовой бухгалтерии данная форма отсутствует и разработанная мною обработка восполняет этот недостаток. Есть возможность указать состав комиссии и причину списания. Важно#2! При возникновении любой другой ошибки после […]
      • Как провести возврат товара поставщику в 1с Как провести возврат товара поставщику в 1с Вопрос: Как произвести возврат товара поставщику в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)? Дата публикации 11.05.2016 Использован релиз 3.0.43 Возврат не принятого на учет товара Возврат принятого на […]
      • Реестры в 1с 82 Регистры накопления 1С и их использование Задача любой учетной системы — хранение и оперативное отображение информации для пользователя, т.е. цель проектирования любой системы — оперативно предоставить пользователю отчет. С помощью […]
      • Возврат товара в 1с 8 2 Возврат товара в 1с 8 2 Вопрос: Как отразить возврат товаров от покупателя в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)? Дата публикации 27.06.2016 Использован релиз 3.0.43 Возврат не принятого на учет товара Возврат принятого на учет товара Учет […]
      • Юристы шексны Юристы в Шексне +8 ✉ Адрес Россия, Вологодская область, Шекснинский район, поселок городского типа Шексна , ул. Шлюзовая, д. 1 +79646670276,+79052985703 ⌚ Часы работы пн-пт, 09:00-17:00 Расстояние от центра: 1.5 км. 0 ✉ […]
      • Инвалид идет на пенсию ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ Подписка на новости Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail. 17 января 2017 Не все граждане помнят о своем праве на досрочное назначение страховой пенсии по […]
      • Правило слово как часть речи Правило слово как часть речи Существительное Существительное – часть речи, обозначающая предмет и отвечающая на вопросы: кто? что? (человек, книга) . Различаются по родам и изменяются по падежам и числам. Бывают одушевленные (рабочий) и […]
      • Суровая рука закона Какой бывает рука закона: (определения приводятся в именительном падеже) Делаем Карту слов лучше вместе Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо […]